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第一步,建立商品信息
操作方式:基本信息—商品信息
(如下图)
首先建立商品信息,可以先建商品类别——点击空白新增
⚠️⚠️⚠️商品编号:如果商品类别多,在前面多加几个0,因为之后商品太多会显示不出来
(如下图)
建立好商品类别后,建商品信息。
操作:选中该商品所属类别——点击新增下级(比如乳制品这个类别下的纯牛奶)
第二步:建立单位信息
操作方式:基本信息—单位信息
(如下图)
单位信息这里可以先新建一个大分类,比如供应商、客户、其他等……
建好大分类之后,再建具体供应商或者客户的信息。
比如:选中供货商,再点击新增下级,再建具体的XXX供应商
期初应收应付在这个位置也可以暂时不录,之后统一在期初应收应付里面录入。
操作方式:基本信息—期初建帐—期初应收应付
第三步:建立职员信息
操作方式:基本信息—职员信息
(如下图)
第四步:建立仓库信息
操作方式:基本信息—仓库信息
(如下图)
第五步:建立期初信息
①建立期初库存商品
操作方式:基本信息—期初建帐—期初库存商品
(如下图)
期初库存:指的是您仓库里现有的库存数量
在录入期初商品时一定要先“选择仓库”
选中后再点击修改期初
(如下图)
以上就是录入期初库存的步骤。
②建立期初应收应付
操作方式:基本信息—期初建帐—期初应收应付
(如下图)
期初应收应付:指的是您使用软件前,您欠您供货商的—应付款,
以及您客户欠您的—应收款。(有就录入,没有就不用录入)
第六步:建立期初现金银行
操作方式:基本信息—期初建帐—期初现金银行
(如下图)
第七步:期初信息全部录入完成后,点击开帐
操作方式:基本信息—期初建帐、开帐—开帐
(如下图)
⚠️⚠️⚠️开账后期初数据都不可以修改!(请确认后再开帐)
第八步:录入单据
操作方式:业务录入—销售单
单据录入方式也可以在导航图中选择
(如下图)
在录入单据时,如果已经付款可以左下角圈出来的地方选择付款方式和付款金额
(如下图)
如果当时没有付款,可以在【应收应付】里面查找与此单位相关的应收应付信息
(如下图)
进货单和销售单都是一样的操作方式。
相对应客户和供货商的收款单和付款单在导航界面进去
如下图:
第九步:库存盘点
操作方式:导航界面—库存管理—右侧—商品自动盘盈盘亏
如下图:
盘点方式:仓库全名—确定
如下图:
操作步骤:未盘点表—全选—输入盘点数量—全选—未盘转已盘—确定
存为草稿后,系统会自动生成一个报溢单
(如果盘点后的数量少于账面数量,则会自动生成一个报损单)
退出,保存单据(盘点结束)
第十步:单据格式配置
操作方式:辅助功能—单据格式配置
(例如:没有生产日期,就可以在这里进行添加。)
如下图:
第十一步:关于软件设置界面
操作方式:系统维护—系统管理—用户配置
如下图:
这些都是录入单据时相关的设置(可以根据您的需求来设置)
如下图:
第十二步:系统维护—系统管理—用户及权限设置:
(职员操作软件时的相关权限设置)
如下图:
相关权限设置:(单据权限、报表权限、其他权限)
如下图:
其他权限,只需要在给权限的地方双击就可以了。
第十三步:数据恢复和备份
操作方式:系统维护—数据恢复、数据备份
如下图:
不建议使用负库存,因为这样之后账目可能会比较乱。
备份数据的话建议每天备份(可以根据您的需求来设置,每次退出时备份或者每天备份一次都可以)
以上就是软件基本操作流程解说,之后使用上有不清楚的地方,请联系我们技术部进行咨询。
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