风险管控清单包括哪些内容_风险管控清单包括哪些内容

项目风险常见清单列表库及应对措施建议–PMO前沿

序号

分类

风险

应对建议和措施

1

需求

需求变更导致的项目计划变更风险

1. 提前制定详细的需求变更流程。
2. 在项目开始前，制定严格的需求变更评审机制，比如增加审批环节。
3. 避免频繁的需求变更，如果必须变更，尽可能在项目早期变更。

2

需求变更导致的测试用例追加及测试工作变更风险

1. 在需求变更时，同步更新测试用例。
2. 测试团队应与开发团队密切沟通，以便及时调整测试计划。

3

产品规划和定位不清晰

1. 在项目开始前，进行充分的市场研究，明确产品规划和定位。
2. 制定明确的产品路线图。
3. 提高与干系人的沟通和交流，确保产品定位的理解一致。

4

干系人对需求的决策时间较长

1. 提高需求决策的效率，可以设立固定的需求评审会议。
2. 尽早与关键干系人接触，了解他们的需求和期望。

5

频繁添加额外的需求，产品规模比估计的要大

1. 在需求收集阶段，进行详细全面的需求分析。
2. 避免在项目中途添加新需求，如果有新需求，应按照需求变更流程进行处理。

6

需求不清晰，产品定义含混的部分比期望需要更多的时间

1. 制定详细的需求文档，并经过多次评审。
2. 定期与干系人进行沟通和确认，确保需求的明确和清晰。

7

需求涉及到模块重构导致额外工作量

1. 在项目开始前，评估需求涉及的模块重构工作量。
2. 在计划中预留足够的时间用于模块重构。
3. 采用模块化设计，降低模块间的依赖。

8

涉足不熟悉的产品领域，花费在设计和实现上的时间比预期的要多

1. 在进入新领域前，进行足够的技术调研。
2. 提前对项目时间进行合理预估，考虑学习新领域的时间。
3. 可以寻求外部专业团队的支持和帮助。

9

开发额外不需要的功能(镀金)延长了计划进度

1. 避免镀金，聚焦核心需求。
2. 提高团队的需求理解和产品思维，避免不必要的开发。
3. 确定需求时，应考虑产品价值和开发成本。

10

人员

项目人手不足

1. 预测需求：在项目开始之前，基于项目规模和复杂性预测所需的人力资源。
2. 确保冗余：预留一定的人力冗余以应对突发情况。

11

招聘人员所花时间比预期的长

1. 预期需求：预测可能需要的角色和技能，提前开始招聘流程。
2. 优化流程：创建和维护有效的招聘流程，如筛选、面试、评估等，以加速招聘。

12

项目结束前有人离职

1. 激励机制：提供一定的激励机制以留住人才。
2. 备份计划：在关键岗位上进行人员的备份和交叉培训。

13

新入项目成员，额外的沟通成本

1. 明确角色：为新员工明确定义他们的角色和任务。
2. 建立沟通机制：例如定期会议、项目管理软件等，以减少沟通成本。

14

有问题的成员拖慢团队效率

1. 及时反馈：对问题成员给予及时的反馈和指导，帮助他们提高效率。
2. 调整团队：必要时可以考虑调整团队组成。

15

项目缺乏关键核心人员

1. 确定关键岗位：在项目开始时确定关键岗位和所需的技能。
2. 培训或招聘：对现有员工进行培训或招聘新员工来满足需求。

16

关键人物只能兼职参与

1. 充分利用：最大限度地利用关键人员的时间和技能。
2. 分摊任务：将关键人员的部分任务分摊给其他员工，减轻他们的负担。

17

没有找到项目急需的具有特定技能的人

1. 内部培训：针对特定技能进行内部培训。
2. 寻求外部帮助：如通过外包或聘请顾问。

18

任务的分配与人员技能不匹配

1. 明确技能：明确每个员工的技能和优势。
2. 灵活分配：根据员工的技能和优势分配任务。

19

新人太多，学习上手时间长

1. 系统培训：提供系统的培训和指导。
2. 伙伴制度：为新员工分配经验丰富的伙伴，以帮助他们快速上手。

20

流程

缺乏必要的标准规范，增加了工作失误与重复工作

1. 制定标准：为各个工作流程制定详细和标准的规范。
2. 培训员工：对员工进行培训，确保他们理解并遵守这些标准。

21

文档工作多影响进度

1. 优化文档工作：只创建必要的文档，避免过度文档化。
2. 利用工具：使用文档工具来加速文档的创建和更新。

22

进度跟踪不准确，导致无法预知项目是否已落后于计划进度

1. 实施跟踪：采用有效的进度跟踪工具和技术，如甘特图或看板。
2. 定期检查：定期检查项目的进度，并进行必要的调整。

23

任务描述信息不够，导致沟通成本高

1. 完善任务描述：在分配任务时，提供完整和明确的任务描述。
2. 提高沟通效率：采用高效的沟通工具和方法，减少沟通成本。

24

变更管理不能及时跟踪记录，周知各端开发和测试

1. 制定变更管理流程：包括变更的提出、评估、批准和实施。
2. 提供变更信息：将变更信息及时通知给所有相关人员。

25

计划

计划是“最佳状态”(但不现实，只能算是”期望状态”)

1. 实际预测：在计划时充分考虑可能出现的问题，使计划更接近实际情况。
2. 定期调整：在项目执行过程中定期对计划进行调整，以适应实际情况。

26

计划遗漏了必要的任务

1. 任务明细：在计划时，对任务进行详细的分解，尽可能减少遗漏。
2. 定期检查：在项目执行过程中定期检查是否有遗漏的任务。

27

工作量远大于估算

1. 准确估算：采用有效的估算方法，如专家判断、类比估算等，提高估算的准确性。
2. 调整计划：如果发现工作量远大于估算，及时调整计划。

28

没有预留缓冲时间(学习，评审，分享等)

1. 预留缓冲时间：在计划时预留一定的缓冲时间。
2. 制定学习、评审、分享等活动的明确计划。

29

任务分配不合理，工作量不均衡

1. 公平分配：在分配任务时，考虑到每个人的能力和工作量，公平地分配任务。
2. 定期调整：在项目执行过程中定期调整任务分配。

30

加班过多影响效率

1. 有效管理：有效管理工作时间，避免不必要的加班。
2. 提高效率：通过优化工作流程、提高技能等方式，提高工作效率，减少加班。

31

先决条件的任务不能按时完成，影响后续任务

1. 明确先决条件：在计划时明确任务的先决条件。
2. 提前开始：对有先决条件的任务提前开始，以防止延误。

32

目标日期提前，但没有相应地调整产品范围或可用资源

1. 重新评估：如果目标日期提前，重新评估产品范围和资源需求。
2. 调整计划：根据重新评估的结果，调整项目计划。

33

人员休假影响

1. 预测需求：在计划时考虑到人员休假的影响。
2. 备份计划：对关键岗位进行备份和交叉培训，以应对人员休假的影响。

34

节假日前后请假多，效率降低

1. 充分计划：在计划时充分考虑到节假日前后可能请假的情况。
2. 提前准备：在节假日前后，提前完成或安排更多的工作，以应对效率的降低。

35

沟通

跨团队协调管理，沟通链路过多

1. 设定明确的协调角色：确定一个或几个关键人员负责跨团队的沟通协调。
2. 利用有效的沟通工具：比如共享文档、项目管理软件等，降低沟通复杂性。

36

缺乏激励措施，效率打折扣

1. 设定激励机制：比如设定项目目标完成奖励、优秀团队成员奖励等。
2. 提供成长空间：提供更多学习和发展的机会，激励团队成员提高工作效率。

37

项目成员间有冲突，导致信息沟通不到位

1. 建立冲突解决机制：比如定期团队会议，让团队成员有机会表达和解决冲突。
2. 提供冲突调解：如果需要，找专业的人力资源或团队建设专家提供冲突调解。

38

沟通方式信息传递方式不明确不统一

1. 制定沟通规范：明确沟通方式、信息传递方式，并让所有团队成员都知晓。
2. 培训团队成员：对团队成员进行沟通规范的培训，确保他们都能遵循。

39

对其他外部依赖沟通不到位

1. 确定关键接触点：找出外部依赖的关键接触点，并建立稳定的沟通机制。
2. 制定沟通计划：制定与外部依赖的沟通计划，并确保按计划进行沟通。

40

技术

复杂的技术调研选型时间长

1. 确定专业人员进行调研：专业人员可以更快更准确地进行技术调研。
2. 建立技术库：建立技术库，记录以往项目的技术调研和选型经验。

41

开发环境不稳定导致联调延期

1. 维护稳定的开发环境：定期对开发环境进行检查和维护。
2. 备用环境：准备备用环境，以防主要开发环境出现问题。

42

线上紧急问题修复影响当前开发进度

1. 预防：优化代码和设计，减少线上问题的发生。
2. 快速响应：建立紧急问题快速响应机制，快速修复线上问题。

43

上线计划不完善

1. 制定完善的上线计划：包括预上线检查、上线步骤、备份和回滚计划等。
2. 上线预演：在真实上线前进行上线预演，检查上线计划的完善性。

44

测试环境问题影响测试进度

1. 维护稳定的测试环境：定期对测试环境进行检查和维护。
2. 测试环境备份：定期备份测试环境，以防测试环境出现问题。

45

研发提测质量低于预期影响测试进度

1. 优化开发过程：优化代码和设计，提高开发质量。
2. 开发自测：要求开发在提交测试之前进行自测，降低提测质量低于预期的风险。

46

设计有逻辑漏洞导致返工

1. 设计评审：设计完成后进行设计评审，发现和修正设计漏洞。
2. 代码审核：在开发过程中进行代码审核，发现和修正设计漏洞。

47

方案设计评审不够，设计存在漏洞和问题

1. 设计评审：进行充足的设计评审，确保设计的质量。
2. 邀请专家参加评审：邀请领域内的专家参加设计评审，利用他们的专业知识找出设计的漏洞和问题。

48

对技术难点调研评估不足

1. 充足的技术调研：对技术难点进行充足的调研，准确评估技术难度。
2. 请教专家：如果自己无法评估技术难度，可以请教相关领域的专家。

49

code review 未能提前发现代码问题

1. 强制code review：在提交代码前强制进行code review，降低代码问题的风险。
2. 培训：对开发人员进行code review的培训，提高他们发现代码问题的能力。

50

开发自测不充分

1. 强制自测：在提交测试前强制开发进行自测。
2. 自测培训：对开发人员进行自测的培训，提高他们的自测能力。

51

代码管理不到位

1. 代码版本控制：使用版本控制系统，如Git，对代码进行管理。
2. 代码管理规范：制定代码管理规范，比如合并请求、分支管理等，并确保所有开发人员遵循。

52

测试难度和复杂度未提前充分考虑

1. 测试计划：在项目开始前制定详细的测试计划，充分考虑测试难度和复杂度。
2. 测试设计：在开发过程中进行测试设计，发现并处理可能的测试难度和复杂度。

53

部署过程不熟悉导致过长时间

1. 部署文档：制定详细的部署文档，提供部署步骤和注意事项。
2. 部署培训：对负责部署的人员进行培训，使他们熟悉部署过程。

54

外部依赖

外部依赖接口没有按承诺交付

1. 提前沟通：尽早与外部依赖方沟通接口需求和交付时间。
2. 合同保障：在合同中明确接口交付的时间和质量，以便在出现问题时有法律依据。
3. 寻找备用方案：寻找其他可替代的外部接口，以备不时之需。

55

外部依赖产品不稳定，有问题

1. 测试：在依赖外部产品前，进行足够的测试，确保其稳定性。
2. 技术支持：要求外部产品提供技术支持，以便在出现问题时能够快速解决。
3. 寻找替代产品：在市场上寻找其他可替代的稳定性更好的产品。

56

外部合作关系难以预期

1. 明确合作关系：在合作开始前，与合作方明确合作关系，包括权责、利益分配等。
2. 维护关系：定期与合作方进行沟通，解决在合作过程中可能出现的问题，维护良好的合作关系。
3. 风险备案：提前评估可能的风险，制定应对措施。

57

其他

服务器没有及时到位

1. 提前采购：根据项目需求尽早开始采购服务器。
2. 备用方案：准备备用服务器或云服务以防止服务器延迟。
3. 与供应商保持沟通：持续跟踪服务器的到位情况，确保其按计划到达。

58

移动端设备机型不全面

1. 设备采购：提前进行设备采购并测试以满足测试需求。
2. 利用模拟器：在设备不全的情况下，可以使用模拟器进行部分测试。
3. 与合作伙伴合作：借用或租赁合作伙伴的设备进行测试。

59

法律法规

1. 法律咨询：寻求专业法律咨询，确保项目符合所有相关法律法规。
2. 持续关注：持续关注相关法律法规的变化，以便及时调整项目策略。
3. 法律培训：对项目团队进行法律培训，提高他们的法律意识。

60

技术大趋势

1. 保持学习：鼓励项目团队关注并学习最新的技术趋势。
2. 技术研究：定期进行技术研究，以便选择最适合项目的技术。
3. 技术升级：如果必要，可以考虑进行技术升级以跟上技术趋势。

61

商业模式

1. 市场研究：进行市场研究，了解和分析不同的商业模式。
2. 商业模式设计：根据项目需求和市场情况设计适合的商业模式。
3. 持续调整：根据市场反馈持续调整商业模式，以求最大化项目收益。

62

市场竞争

1. 竞品分析：进行竞品分析，了解竞争对手的情况。
2. 市场定位：明确自身的市场定位，找准竞争优势。
3. 竞争策略：制定和执行有效的竞争策略，以应对市场竞争。