u8暂估入库业务处理流程_用友u8存货可用量不足怎么办「建议收藏」

u8暂估入库业务处理流程_用友u8存货可用量不足怎么办「建议收藏」(三)单到补差单到补差:是指报销处理时,系统自动生成一笔调整单,调整金额为实际金额与暂估金额的差额

(三)单到补差      

单到补差:是指报销处理时,系统自动生成一笔调整单,调整金额为实际金额与暂估金额的差额。

业务描述:

7月份,收到宝钢集团100吨钢材,货到票未到,已估价100元/吨并验收入库。

7月末,发票未到不予处理。

8月份,收到宝钢集团开来的100吨钢材发票,单价为150元/吨,发票含税金额为17550元。

会计分录如下:

7月份 货到票未到:

借:原材料  10000

   贷:应付账款-暂估应付款 10000

7月末票还未到,不予处理

8月初票还未到,不予处理

8月份票到:

借:原材料 5000

  贷:应付账款-暂估应付款 5000

借:应付账款-暂估应付款 15000

  应交税费-应交增值税(进项税额) 2550

  贷:应付账款-票到应付款 17550

1、登录U8

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2.设置基础设置里基础档案-客商信息-供应商分类与供应商档案

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3.设置存货分类、计量单位、存货档案

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